Rapport de stage, service alimentaire

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- Protocole lors de présence d’aiguille dans les plateaux à la laverie

- Précaution à suivre en présence de cas suspect de grippe

- protocole « Je me lave les mains en respectant chaque étape »

- Mettre à la disposition des employés des gants de caoutchouc dans la laverie

- Tapis sur le plancher pour les postes qui demandent une position statique prolongée (ex. aux caisses et à la chaîne d’assemblage)

- Plancher antidérapant autour des équipements de cuisine (ex. chaudron chemise-vapeur)

- Guide d’explications pour le lavage des gros équipements et les protections ;a prendre (ex : lunettes et gants)

- Mettre à la disposition des employés des bancs pour les postes qui demandent une position statique (ex. aux caisses)

Règles à suivre en cas d’urgence : Un protocole est actuellement établi et consigné à l’intérieur d’un cartable. Par contre les employés de sont pas vraiment au courant de cette procédure et aucune pratique n’a été effectué avec les employés. Le protocole est en réalité plus théorique puisqu’en pratique, il serait actuellement presque impossible de l’appliquer sans le faire connaître davantage.

OBJECTIF 16 - Utiliser les divers moyens de contrôler le coût des opérations d’un service d’alimentation de collectivité.

16.1 – Prendre connaissance du budget du service, comparer les dépenses réelles aux prévisions. Prendre connaissance des revenus générés par la vente de repas, de mets préparés, etc.

Le budget du service est géré par la chef de service des activités d’alimentation, Marlène Villeneuve. Un budget est déterminé par la direction des ressources financières. Ce budget total est divisé également pour les 13 périodes donc pour chaque période il est important de vérifier si les dépenses réelles sont représentatives de celles prévues selon le budget total.

Afin de pouvoir comparer les centres hospitaliers entre eux, le gouvernement a établi une procédure à suivre pour calculer le nombre de repas produits par service alimentaire. Ces procédures servent à justifier et à ajuster en conséquence les montants qui seront alloués par le gouvernement pour la production des mets du service. La compilation doit être faite par la gestionnaire, à la fin de chaque période. Le manuel de gestion financière établi par le gouvernement est un outil utilisé à l’Institut afin d’uniformiser le calcul des coûts repas. Voici un bref tableau qui résume le procédé pour calculer les coûts repas.

Clientèle

Usagers admis

Usagers inscrits

Bénévoles, résidents,

Employés achetant le met au prix conventionné

Visiteurs et employés achetant autre chose que le met conventionné

Repas vendus à l’extérieur (CLSC, Service traiteur, etc)

Calcul du MSSS

Nb de jours-présence X 3

+ Nb de jours-présence X nb de collations X 0.25

Nb de repas X 1

+ Nb de collations X 0.25

Nb de repas X 1

+ Nb de collations X 0.25

Recettes des repas et autres aliments vendus

÷ prix du repas conventionné

Recettes des repas et autres aliments vendus

÷ 6$

Recettes des aliments vendus

÷ prix du repas conventionné

À L’IUCPQ

Nb de jours-présence X 3.5

Recettes totales de cette clientèle ÷ 4$

Recettes totales de chacune de ces clientèles ÷ 4$

Recettes des repas et autres aliments vendus

÷ 4$

Recettes des repas et autres aliments vendus

÷ 6$

Recettes des aliments vendus

÷ 4$

La chef de service des activités d’alimentation doit compiler toutes ces « catégories » de repas, à chaque fin de période financière. L’année financière est divisé en 13 périodes. Pour ce faire, elle récolte les données fournies par les caisses à la cafétéria ainsi que les données fournies par le service des finances pour le nombre de jours-présence des usagers admis et le nombre de repas/collations de ceux inscrits. Elle doit aussi comptabiliser les coupons récoltés à la cafétéria provenant de différents clients qui ont droit à des repas gratuits. Elle remplit par la suite un tableau statistique comprenant, entre autres, le nombre de repas par type de clientèle, calculés selon la procédure du gouvernement. Ce tableau sera envoyé aux ressources financières, qui les utiliseront selon leurs besoins. Elle doit aussi faire une demande de facturation pour certaines clientèles. En effet, le service sera remboursé, selon des prix établis, pour les repas donnés aux gens du CLSC, de la Popote roulante, de l’hôtellerie, du centre de recherche et aux Autochtones.

À la fin de chaque période, un rapport financier de la période est envoyé de la part de la direction des ressources financières. Ce rapport est divisé selon les natures de dépenses et donne de l’information sur plusieurs éléments. Tout d’abord, il indique le total des dépenses pour la période en cours, le montant cumulatif dépensé jusqu’à maintenant et aussi le budget prévu pour l’année, et ce pour chaque nature. Il y a, pour chaque catégorie, une comparaison avec l’année précédente. On retrouve aussi le pourcentage de budget restant pour chaque nature, pour le reste de l’année. Elle peut donc savoir si