Gestion de projet de devis

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Le montant amassé par l’entremise de campagne de financement, ainsi que de l’implication des différents paliers gouvernementaux font en sorte que le budget alloué pour la construction de la maison est fixé à 5,5 millions de dollars.

Les contraintes de qualité

Les normes de bâtiment, tel qu’établis par la RBQ et l’APCHQ devront être respectées de même que l’emplacement de la maison devra respecter les règles de la Ville de Laval en ce qui a trait au zonage. De plus, les normes recommandées par le CISSS devront être respectés afin de s’assurer du bien-être des futurs résidents de la maison.

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Première partie : la responsabilisation des ressources

3. CHOIX DES RESSOURCES ET JUSTIFICATION

Ressources internes

- L’équipe de gestion

Johanne chef de projet

Jean coordonnateur de projet

Karine support administratif au projet

L’équipe de gestion est formée du chef de projet et du coordonnateur de projet. Ces deux personnes seront affectés au projet à temps plein de façon continue, jusqu’à l’achèvement de la construction de la maison Cyril Fortier. Karine fera partie du projet de façon sporadique, lorsque les besoins se feront sentir. Elle agira à titre de support administratif au projet.

- Autres ressources internes

Réjean Administrateur du projet (promoteur de la Fondation La Ressource

Patricia Consultante en coûts de construction, firme C3PM

Réjean est la personne désignée par la Fondation La Ressource qui agira au nom de la Fondation La Ressource et prendra les décisions à son nom lorsque c’est requis.

Patricia agira à titre de consultante pour la logistique et la gestion des coûts des matériaux de construction. Elle offrira son expertise lors de la période « Analyse et choix » (Lot 2 du projet) en ce qui a trait au choix stratégique de terrain et des matériaux pour la maison.

Ressources externes (intervenants externes)

Janie représentante du CISSS Laval

À déterminer Contracteur en construction

Jules inspecteur membre de la RBQ

Lounès inspecteur de l’APCHQ

Robert courtier immobilier

Aucune personne n’a à ce jour été attitrée en tant que contracteur en construction puisque c’est suite à l’appel d’offre que ce sera déterminé. Il est à noter que des fournisseurs de matériaux de construction feront partie intégrante du projet, mais comme ils sont attachés au contracteur, nous avons préféré ne pas les inclure dans le présent document.

4. AFFECTATION DES RESSOURCES POUR CHAQUE TÂCHE

Vous trouverez le détail concernant l’affectation des ressources pour chacune des tâches du projet dans le fichier joint et ayant pour titre « Construction de la maison Cyril Fortier ».

Deuxième partie : la planification budgétaire

5. PRÉSENTATION DE L’ESTIMATION DES COÛTS ET JUSTIFICATION

Le coût total estimé pour le projet dans son ensemble est de 5,5 millions de dollars. Ce montant inclus l’achat de terrain, les honoraires des ressources, ainsi que la construction de la maison Cyril Fortier.

Vous trouverez le détail des coûts dans le fichier joint et ayant pour titre « Construction de la maison Cyril Fortier ».

Justification de l’estimation des coûts

Le coût estimé se base sur les projets antérieurs menés pour la fondation. Les données ont été majorées pour refléter les coûts pour l’année 2016-2017, ainsi que pour refléter les besoins précis de ce projet qui compte 20 chambres à coucher, une salle de séjour attenante, et une salle de bain complète dans chaque chambre. De plus la superficie demandée pour chacune des chambres est de 250 pi2, pour permettre une meilleure aisance de mouvement pour le personnel de soin et les bénéficiaires de service. Le budget pour l’achat du terrain est fixé à 550,000.00$, ce qui représente 10% du budget total du projet. La firme conseil C3PM a pour sa part un taux fixe de 15% du budget total du projet, ce qui représente un montant de 82,500$. La gestion de projet, ce qui inclut les honoraires de l’équipe de gestion a un coût de 165,299.50$.

Les projets antérieurs ont démontré que le budget alloué favorise la remise biens livrables selon l’échéancier et le budget alloué.

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6. JUSTIFICATION DE L’ÉCART BUDGÉTAIRE

Selon les actuelles prévisions, il n’existe à peu près pas d’écart budgétaire, entre ce qui avait été projeté et ce qui est ressorti au moment d’émettre le présent rapport. Il se pourrait par contre que des écarts (à la hausse ou à la baisse) surviennent lors de l’achat du terrain, ou lors d’événements imprévus sous la gouverne du contracteur en construction.

Voici un résumé des principales sources de dépenses prévues durant le projet.

Activités

Coût interne

Coût externe

Total

Gestion de projet

165,299.50

165,299.50

Services-conseil par C3PM

82500

82500

Achat de terrain

550,000.00

550,000.00

Coût de construction