FICHE D'ACTION PROFESSIONNELLE

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réaliser cette mission, j’avais les contraintes suivantes:

.Managériales

Mon manager n’aime pas que les factures soit saisi avec les mauvais numéros de compte, il n’aime pas quand les factures sont mal saisi.

.Temporelles:

Un délai de deux jours m’avait été donné par mon manager.

.Organisationnelles:

Mon manager n’aime pas quand le délai donner soit dépasser, il n’aime quand ont passe trop de temps sur un dossier.

Matériels :

Utiliser les outils bureautiques : Excel / Word

Disposer d’un ordinateur connecté à internet

Disposer de l’Intranet, réseau internet de l’entreprise

Intellectuels :

Faire appel à mes connaissances professionnelles afin de chercher les numéros de Siret sur internet

LE CONTEXTE DE L’ACTION PROFESSIONNELLE

Organisation, activité, poste de travail, moment ou événement particulier, contraintes, ressources matérielles, financières, informationnelles…

RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES - v

Je disposais d’un ordinateur relié à internet et au réseau de l’entreprise, les logiciels (Word, Excel, PGI Sage acquisition, Dia comptabilité) un poste téléphonique et une imprimante/ scanner/ photocopieuse.

OBJECTIFS POURSUIVIS

types d’objectifs –

• Objectifs tactiques

Crée un dossier pour le nouveau client et enregistrer son dossier sur les logiciels.

MÉTHODOLOGIE

Toutes les tâches que vous avez faîtes pour réaliser l’action :

Elles se décomposent en :

• Préparation

 QQOQCP

 Réaliser un logigramme

 Réaliser la procédure



• Action

• Saisir les factures

 Crée le dossier dans la compta (journaux, vente, achat et banque)

 Transférer le dossier du client dans le logiciel compta vers le logiciel PGI Sage acquisition.

 Classer les factures fournisseur par mois et idéologique chronologique.

 Sélectionner le serveur scanne Maroni

 Scanner les factures classer en mode PDF et les envoyer sur le serveur scanne Maroni.

 Récupérer les factures scannées dans dossier scanne Maroni et faire une copie collée dans un dossier crée au nom du client.

 Ouvrir PGI Sage acquisition.

 Sélectionner le dossier du client.

 Choisir le journal achat.

 Récupérer les factures scannées dans le dossier crée au nom du client.

 Intégrer les factures scannées.

 Comptabilisation des factures.

 Saisir les factures (dates, compte fournisseur, mode de règlement, montant, n° de pièce) et enregistrer.

 Transférer les factures enregistrées dans le logiciel compta.

• Évaluation 

MOYENS MIS EN OEUVRE

Les moyens que vous avez eus à votre disposition pour réaliser cette action ou les moyens que l’on a mis à votre disposition

RÉSULTATS OBTENUS

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